Contrato federal · Contrato 00039/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ELAVAÇÃO AUTOMOTIVA PARA ATENDER A FROTA DEVEÍCULOS DO HU/UFSC…

Name: Contrato 00039/2019 — EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento,controle e fornecimento de combustíveis elavação automotiva para atender a frota deveículos do hu/ufsc.. Valor global contratado: R$ 61.701,18. Vigência de 01/04/2019 a 01/07/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
Unidade (UASG)oficial: HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC 155913
Local da unidadeoficial: FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
Fornecedoroficial: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
Processooficial: 23080.083516/2018-71
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00563/2018
Valor inicialoficial: R$ 50.209,98
Valor globaloficial: R$ 61.701,18
Valor acumuladooficial: R$ 863.556,90
Assinaturaoficial: 20/03/2019
Publicaçãooficial: 02/04/2019
Vigênciaoficial: 01/04/2019 a 01/07/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA	1	R$ 6,28	R$ 6,28
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	1	R$ 50.069,88	R$ 50.069,88
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	1	R$ 11.625,02	R$ 11.625,02

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 158.908,22
A liquidarcalculado: R$ 9.923,91
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 129.427,10

Soma, campo a campo, dos 113 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000038 · 26/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.200,00
2021NE000039 · 26/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.195,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.195,00
2021NE000040 · 26/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 788,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 788,00
2021NE000278 · 11/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3,99
2021NE000827 · 26/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.495,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.495,00
2021NE000628 · 10/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.200,00
2021NE000629 · 10/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.195,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.195,00
2021NE002333 · 17/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.782,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.782,94
2021NE002332 · 17/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 918,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 918,04
2022NE000033 · 19/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.200,00
2022NE000035 · 19/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.195,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.195,00
2021NE005612 · 08/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 630,29
2021NE005613 · 08/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.195,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000055 · 24/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4,00
2022NE001073 · 14/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.200,00
2022NE001074 · 14/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.195,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.195,00
2022NE000563 · 15/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 788,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 788,00
2022NE000561 · 15/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.195,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.195,00
2022NE000562 · 15/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.200,00
2021NE005980 · 29/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.195,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000741 · 07/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.007,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.007,26
2023NE002240 · 10/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 753,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 753,11
2023NE002297 · 12/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.625,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.625,96
2023NE002298 · 12/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.500,00
2022NE001130 · 05/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.195,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.195,00
2022NE001132 · 05/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 682,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 682,00
2022NE001131 · 05/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.200,00
2023NE002896 · 12/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.500,00
2023NE002895 · 12/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.625,96 · a liquidar R$ 747,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.878,20
2022NE001728 · 28/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.200,00
2022NE001729 · 28/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.195,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.195,00
2023NE003221 · 06/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2,00
2023NE003281 · 07/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 884,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 884,83
2023NE003360 · 14/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.200,00
2023NE003367 · 17/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.200,00
2023NE003689 · 15/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.200,00
2023NE003690 · 15/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 466,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 466,10
2023NE003688 · 15/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.200,00
2022NE001631 · 19/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE004093 · 12/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.200,00
2023NE004092 · 12/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.200,00 · a liquidar R$ 503,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.696,45
2023NE004094 · 12/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 750,00 · a liquidar R$ 652,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 98,00
2022NE002184 · 17/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.200,00
2022NE002183 · 17/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.195,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.195,00
2022NE002249 · 02/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE002250 · 02/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE002251 · 02/06/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE002253 · 02/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.200,00
2022NE002254 · 02/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE005044 · 23/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.200,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2019 · 23/09/2019
SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO, FIRMADOORIGINALMENTE PELA SUB-ROGANTE UASG 150232,PARA A SUB ROGADA UASG 155913, EBSERH - FILIALHU - POLYDORO ERNANI DE SÃO THIAGO,TRANSFERINDO-SE TODOS OS SEUS DIREITOS EOBRIGAÇÕES DELE DECORRENTES.
valor global após o termo: R$ 50.209,98 · vigência até 01/04/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 20/03/2020
PRORROGAÇÃO A VIGÊNCIA DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 49.205,88 · vigência até 01/04/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 30/03/2021
PRORROGAÇÃO A VIGÊNCIA DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 49.205,88 · vigência até 01/04/2022
Termo Aditivo 00004/2021 · 17/01/2022
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 039/2019 PELO PERÍODO DE 01/04/2022 A 01/04/2023 E REAJUSTE CONTRATUAL DE OFÍCIO, PELO IGPM - 19,911700%.
valor global após o termo: R$ 58.511,55 · vigência até 01/04/2023
Termo Aditivo 00005/2023 · 20/03/2023
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 01/04/2023 E ENCERRAMENTO EM 01/04/2024 E O REAJUSTE CONTRATUAL DE OFÍCIO, PELO IGPM - 5,451290%, CONSIDERANDO A CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE, A PARTIR DE 01/04/2023.
valor global após o termo: R$ 61.701,18 · vigência até 01/04/2024
Termo Aditivo 00006/2024 · 25/03/2024
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 01/04/2024 A 01/07/2024.
valor global após o termo: R$ 61.701,18 · vigência até 01/07/2024

FornecedorPRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SCVer o mercado de Santa Catarina →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 41085
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 16:04

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.