Contrato federal · Contrato 00017/2019 · Comprasnet Contratos

FORNECIMENTO DE APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL AASI E PROTETIZAÇÃO, DE ACORDO COM A INDICAÇÃO TÉCNICA DO SERVIÇO DE OTORRINOLARINGOLOGIA HOSPITAL DE CLÍNICAS UFPR.

Name: Contrato 00017/2019 — EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

EBSERH CHC-UFPR (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA (CNPJ 92.792.530/0001-38) para: fornecimento de aparelho de amplificação sonora individual aasi e protetização, de acordo com a indicação técnica do serviço de otorrinolaringologia hospital de clínicas ufpr.. Valor global contratado: R$ 221.052,60. Vigência de 01/07/2019 a 30/06/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
Unidade (UASG)oficial: EBSERH CHC-UFPR 155902
Local da unidadeoficial: CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
Fornecedoroficial: SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDACNPJ 92.792.530/0001-38
Processooficial: 23759.012328/2019-20
Modalidade da compraoficial: Inexigibilidade nº 00044/2019
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 210.761,28
Valor globaloficial: R$ 221.052,60
Assinaturaoficial: 01/07/2019
Publicaçãooficial: 24/07/2019
Vigênciaoficial: 01/07/2019 a 30/06/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MÓDULO AMPLIFICADOR	1	R$ 18.421,05	R$ 221.052,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 206.871,05
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 175.400,00

Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE410082 · 29/01/2021339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 7.325,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.325,00
2021NE410174 · 27/04/2021339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 3.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.600,00
2022NE460253 · 02/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 57.072,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.072,73
2019NE803199 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE801660 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE807720 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800764 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE410076 · 29/01/2021339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 17.225,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.225,00
2021NE410113 · 01/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.000,00
2021NE410225 · 28/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 66.171,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.700,00
2022NE460006 · 20/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.477,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.477,27

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2019 · 23/12/2019
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2019, FIRMADO ORIGINALMENTE PELA SUB-ROGANTE, PARA A SUB-ROGADA, TRANSFERINDO-SE TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DELE DECORRENTES. SUB-ROGANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, ATRAVÉS DO COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS. SUB-R…
valor global após o termo: R$ 210.764,04 · vigência até 30/06/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 29/06/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, SEM REAJUSTE DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO DE APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL E SUA PROTETIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE CURITIBA. (RB)
valor global após o termo: R$ 210.764,04 · vigência até 30/06/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 01/07/2021
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 01/07/2021 A 30/06/2022, SEM REAJUSTE DE PREÇOS. ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE 4,8815% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO A PARTIR DE 01/07/2021.
valor global após o termo: R$ 221.052,60 · vigência até 30/06/2022

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 41091
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 11:29

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.