Contrato federal · Empenho 2024NE000072 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO NDA RECURSOS NATURAIS DO CAMPUS GURUPI. PREGÃO 033/2023. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DOC SEI N. 2538520. PROC. 23338.020470/2024-69.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 25.329.901/0001-52) para: aquisição de insumos para atendimento de demandas do nda recursos naturais do campus gurupi. pregão 033/2023. solicitação de empenho doc sei n. 2538520. proc. 23338.020470/2024-69.. Valor global contratado: R$ 1.073,56. Vigência de 21/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 25.329.901/0001-52
- Processooficial
- 23338.020470/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.073,56
- Valor globaloficial
- R$ 1.073,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2024
- Publicaçãooficial
- 21/10/2024
- Vigênciaoficial
- 21/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMA MANUALLIMA MANUAL, TIPO CHATA, FORMATO CHATA, COMPRIMENTO 6, 8, 10 E 12 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, APRESENTAÇÃO JOGO | 6 | R$ 12,91 | R$ 77,46 |
| FACÃOFACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 20 POL, TIPO PARA MATO | 3 | R$ 23,24 | R$ 69,72 |
| CAVADEIRA ARTICULADACAVADEIRA ARTICULADA, MATERIAL AÇO SAE 1042., CABO MADEIRA, COMPRIMENTO DO CABO 150CM CM, COMPRIMENTO DAS GARRAS 28 CM | 2 | R$ 53,19 | R$ 106,38 |
| CARRINHO MÃOCARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA CHAPA AÇO GALVANIZADO, MATERIAL CHASSI FERRO, MATERIAL PÉS FERRO, QUANTIDADE RODA 1 UN, TIPO RODA PNEU COM CÂMARA, CAPACIDADE CAÇAMBA 60 L | 4 | R$ 205,00 | R$ 820,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.073,56
- A liquidarcalculado
- R$ 1.073,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000072 · 21/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.073,56 · a liquidar R$ 1.073,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12212 · emitida 27/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.073,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000072 · 21/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23338.020470/2024-69
valor global após o termo: R$ 1.073,56 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 410967
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.