Contrato federal · Contrato 00181/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DECONSTRUÇÃO) VISANDO ATENDER ÀS OBRAS DE DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-213 (TRECHO MORRINHOS/GO - CALDAS NOVAS/GO), NAS CONDIÇÕ…
2 BATALHAO FERROVIARIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou OLIVEIRA MARQUES EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 19.192.123/0001-08) para: aquisição de material de consumo (material deconstrução) visando atender às obras de duplicação e restauração da rodovia go-213 (trecho morrinhos/go - caldas novas/go), nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 214.990,21. Vigência de 16/01/2025 a 16/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 2 BATALHAO FERROVIARIO 160106
- Local da unidadeoficial
- ARAGUARI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103504
- Fornecedoroficial
- OLIVEIRA MARQUES EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 19.192.123/0001-08
- Processooficial
- 65308.008386/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 204.231,50
- Valor globaloficial
- R$ 214.990,21
- Valor acumuladooficial
- R$ 419.221,71
- Assinaturaoficial
- 16/01/2024
- Publicaçãooficial
- 17/01/2025
- Vigênciaoficial
- 16/01/2025 a 16/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO CONCRETOTUBO CONCRETO, DIÂMETRO NOMINAL 1.200 MM, COMPRIMENTO 1 M, ESPESSURA 96 MM, TIPO VIBRO-PRENSAGEM, APLICAÇÃO SISTEMA SANEAMENTO BÁSICO ÁGUAS PLUVIAIS | 100 | R$ 794,92 | R$ 79.492,00 |
| TUBO CONCRETOTUBO CONCRETO, DIÂMETRO NOMINAL 1.000 MM, COMPRIMENTO 1 M, ESPESSURA 80 MM, TIPO VIBRO-PRENSAGEM, APLICAÇÃO SISTEMA SANEAMENTO BÁSICO ÁGUAS PLUVIAIS | 250 | R$ 541,99 | R$ 135.498,21 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 204.231,50
- A liquidarcalculado
- R$ 204.231,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001401 · 23/12/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 128.717,50 · a liquidar R$ 128.717,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001402 · 23/12/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 75.514,00 · a liquidar R$ 75.514,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000752 · 05/09/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00181/2024 · 16/01/2024
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 16/01/2026
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 11/08/2025
O PREÇO DOS ITENS ÚNICO DO CONTRATO Nº 181/2024 FICAM REAJUSTADOS EM 5,2679%, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO IPCA – ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JULHO DE 2024 E JUNHO DE 2025.
valor global após o termo: R$ 214.990,21 · vigência até 16/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 411001
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.