Contrato federal · Empenho 2024NE000167 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS SANTA INÊS.
INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou IRMAOS OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 49.151.961/0001-96) para: aquisição de materiais de pintura para atender a demanda do instituto federal baiano - campus santa inês.. Valor global contratado: R$ 961,30. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES 158277
- Local da unidadeoficial
- SANTA INÊS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927903
- Fornecedoroficial
- IRMAOS OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 49.151.961/0001-96
- Processooficial
- 23332.251501.2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 961,30
- Valor globaloficial
- R$ 961,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SELADOR TINTA PREDIALSELADOR, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO ACRÍLICO | 3 | R$ 78,85 | R$ 236,55 |
| ESPÁTULAESPÁTULA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO MADEIRA, TAMANHO 10 CM , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA | 5 | R$ 6,15 | R$ 30,75 |
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, COMPRIMENTO 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO DE PRESSÃO | 20 | R$ 16,15 | R$ 323,00 |
| TINTA ESMALTETINTA ESMALTE, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO ACRÍLICA, TIPO ACABAMENTO ALTO BRILHO, COR BRANCA, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, MATERIAL RESINA ACRÍLICA, TIPO SINTÉTICA | 5 | R$ 74,20 | R$ 371,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 961,30
- A liquidarcalculado
- R$ 961,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000167 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 961,30 · a liquidar R$ 961,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 023 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 961,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000167 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23332.251501.2024-81
valor global após o termo: R$ 961,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 411004
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 23:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.