Contrato federal · Contrato 00014/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DE SERVIÇOS CONTNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE OFICIAL DE CONSERVAÇÃO PREDIAL (P…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou DRW AMBIENTAL LTDA (CNPJ 22.233.584/0001-88) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na gestão de serviços contnuos com dedicação exclusiva de mão de obra de oficial de conservação predial (pedreiro)oficial de conservação predial (…. Valor global contratado: R$ 1.905.998,40. Vigência de 13/05/2024 a 13/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA 158493
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- DRW AMBIENTAL LTDACNPJ 22.233.584/0001-88
- Processooficial
- 23195.000074/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.905.998,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.905.998,40
- Assinaturaoficial
- 13/05/2024
- Publicaçãooficial
- 17/01/2025
- Vigênciaoficial
- 13/05/2024 a 13/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO | 12 | R$ 13.236,10 | R$ 1.905.998,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 167.950,55
- A liquidarcalculado
- R$ 13.236,10
- Liquidadocalculado
- R$ 2.706,78
- Pagocalculado
- R$ 152.007,67
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000111 · 10/05/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 99.911,21 · a liquidar R$ 13.236,10 · liquidado R$ 2.706,78 · pago R$ 83.968,33
- 2025NE000022 · 10/02/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 68.039,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 68.039,34
Faturas
- 1212 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.359,30
- 1177 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.236,10
- 1189 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.735,64
- 1161 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.236,10
- 1138 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.236,10
- 1106 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.236,10
- 1094 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.236,10
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 411018
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.