Contrato federal · Empenho 2024NE001866 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DE PROJETOR PARA O CEART, CONFORME PEDIDO INICIAL 2024NC001022
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou B.M. SOUZA MUNIZ XAVIER, VENDAS E SERVICOS DE AUDIO E VIDEO (CNPJ 14.427.534/0001-03) para: contratação de serviço de reparo de projetor para o ceart, conforme pedido inicial 2024nc001022. Valor global contratado: R$ 8.099,00. Vigência de 17/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- B.M. SOUZA MUNIZ XAVIER, VENDAS E SERVICOS DE AUDIO E VIDEOCNPJ 14.427.534/0001-03
- Processooficial
- 23069.173401/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90090/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.099,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.099,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Vigênciaoficial
- 17/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEMManutenção em Projetor de Imagem | 1 | R$ 8.099,00 | R$ 8.099,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.099,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.099,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001866 · 17/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.099,00 · a liquidar R$ 8.099,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.099,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001866 · 17/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001866 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.173401/2024-74
valor global após o termo: R$ 8.099,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 411026
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 04:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.