Contrato federal · Empenho 2024NE000158 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DO CAMPUS PARNAMIRIM, CONFORME IRP AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90028/2024 UASG 158146. PROCESSO 23424.001221.2024-03
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 04.063.503/0001-67) para: empenho de despesa para aquisição de mobiliário do campus parnamirim, conforme irp ao pregão eletrônico srp nº 90028/2024 uasg 158146. processo 23424.001221.2024-03. Valor global contratado: R$ 1.368,00. Vigência de 24/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM 152756
- Local da unidadeoficial
- PARNAMIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403251
- Fornecedoroficial
- SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 04.063.503/0001-67
- Processooficial
- 23424.001221.2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.368,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.368,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2024
- Vigênciaoficial
- 24/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 8 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,24 M, PROFUNDIDADE 0,42 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ROUPEIRO, PITÃO PA… | 1 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.368,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.368,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000158 · 24/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.368,00 · a liquidar R$ 1.368,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10737 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.368,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000158 · 24/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.001221.2024-03
valor global após o termo: R$ 1.368,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 411071
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.