Contrato federal · Empenho 2024NE000549 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ) PARA ATENDER AS DEMNADAS DAS COPAS DA REITORIA. PRPC. 23381.006037.2024-95 . PREGÃO Nº 90055/2024 UASG 070008.
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. (CNPJ 63.310.411/0014-18) para: emissão de empenho para aquisição de material de consumo (café) para atender as demnadas das copas da reitoria. prpc. 23381.006037.2024-95 . pregão nº 90055/2024 uasg 070008.. Valor global contratado: R$ 19.300,00. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.CNPJ 63.310.411/0014-18
- Processooficial
- 23381.006037.2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90055/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 2.000 | R$ 9,65 | R$ 19.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000549 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.300,00 · a liquidar R$ 19.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 469046 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000549 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000549 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.006037.2024-95
valor global após o termo: R$ 19.300,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 411088
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 15:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.