Contrato federal · Empenho 2024NE000141 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90726/2024-MATERIAL DE CONSUMO-DE ACORDO TERMO DE REFERÊNCIA/ EDITAL-PROCESSO 23430.002108.2024-58, OFÍCIO Nº 196/2024 - DRG/CPV - CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.133/2021.
IFSP - CAMPUS CAPIVARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SWJ SISTERS REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 55.118.469/0001-11) para: pregão 90726/2024-material de consumo-de acordo termo de referência/ edital-processo 23430.002108.2024-58, ofício nº 196/2024 - drg/cpv - conforme artigo 92 da lei 14.133/2021.. Valor global contratado: R$ 1.890,00. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAPIVARI 158712
- Local da unidadeoficial
- CAPIVARI/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3510401
- Fornecedoroficial
- SWJ SISTERS REPRESENTACOES LTDACNPJ 55.118.469/0001-11
- Processooficial
- 23430.002108.2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90726/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.890,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.890,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL ELÁSTICO CIRCULAR, TIPO FAIXAELÁSTICA (MINI BANDE), DIMENSÕES 60 X 1,30 X 0,50 CM, USO TREINAMENTOESPORTIVO, FITNESS OU REABILITAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIO… | 10 | R$ 189,00 | R$ 1.890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.890,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.890,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000141 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.890,00 · a liquidar R$ 1.890,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 65 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.890,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000141 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23430.002108.2024-58
valor global após o termo: R$ 1.890,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 411258
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.