Contrato federal · Empenho 2024NE000099 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO. ITENS 2 E 3. DISPENSA 90009/2024 - UASG 155624. PROCESSO 23787.000260/2024-66. HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI (COLEGIO PEDRO II) contratou 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA (CNPJ 38.171.877/0001-18) para: empenho para aquisição de material esportivo. itens 2 e 3. dispensa 90009/2024 - uasg 155624. processo 23787.000260/2024-66. halef emanuel melo santana da silva.. Valor global contratado: R$ 600,21. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI 155625
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVACNPJ 38.171.877/0001-18
- Processooficial
- 23787.000260/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 600,21
- Valor globaloficial
- R$ 600,21
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PETECAPETECA, MATERIAL BASE CORTIÇA, TIPO BADMINTON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PESOAPROXIMADO 10 G, CORPO NÁILON, COMPRIMENTO 62/70 MM | 4 | R$ 43,74 | R$ 174,96 |
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, TIPO CONJUNTO RAQUETES E PETECAS, MATERIALALUMÍNIO E NYLON, USO PRÁTICA DE BADMINTON, APRESENTAÇÃO 2 RAQUETES 3 PETECAS,BOLSA PARA TRANSPORTE | 5 | R$ 85,05 | R$ 425,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 600,21
- A liquidarcalculado
- R$ 600,21
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000099 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 600,21 · a liquidar R$ 600,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5372 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 600,21
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000099 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23787.000260/2024-66
valor global após o termo: R$ 600,21 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 411273
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.