Contrato federal · Empenho 2024NE000113 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE ELETROTÉCNICO DO IFMA/CAMPUS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA NRº 0003/2024 E PROC…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.JOSE DE RIBAMAR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo para o laboratório de eletrotécnico do ifma/campus são josé de ribamar, conforme dispensa eletrônica nrº 0003/2024 e processo nr. 23249.057338.2023-21.. Valor global contratado: R$ 440,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.JOSE DE RIBAMAR 154859
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111201
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23249.057338.2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 440,00
- Valor globaloficial
- R$ 440,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V, TENSÃO SAÍDA 12 V, CORRENTESAÍDA 30 A, TIPO CHAVEADA, FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60 HZ | 4 | R$ 110,00 | R$ 440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 440,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000113 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 440,00 · a liquidar R$ 440,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1850 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 440,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000113 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.057338.2023-21
valor global após o termo: R$ 440,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 411323
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.