Contrato federal · Empenho 2024NE000233 · Comprasnet Contratos
O VALOR QUE SE EMPENHA VISA ATENDER AO OFÍCIO 34/2024 - ADM/DPA/GAB/IBC 04 DE NOVEMBRO/24 PARA A COMPRA DO CARTUCHO DA IMPRESSORA ENTRUST DE NÚMERO DE PATRIMÔNIO 33.722 QUE CONFECC…
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou ALVO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 48.575.497/0001-00) para: o valor que se empenha visa atender ao ofício 34/2024 - adm/dpa/gab/ibc 04 de novembro/24 para a compra do cartucho da impressora entrust de número de patrimônio 33.722 que confecciona crachás para todo instituto. pr. 23…. Valor global contratado: R$ 2.818,20. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALVO SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 48.575.497/0001-00
- Processooficial
- 23119.003979/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90080/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.818,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.818,20
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RIBBONRIBBON, MATERIAL CERA/RESINA, COR COLOR 5Y, APLICAÇÃO IMPRESSORA DATACARDPRINTERS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TOPCOAT (YMCKT) | 5 | R$ 563,64 | R$ 2.818,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.818,20
- A liquidarcalculado
- R$ 2.818,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000233 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.818,20 · a liquidar R$ 2.818,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 48 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.818,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000233 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.003979.2024-21
valor global após o termo: R$ 2.818,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 411324
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.