Contrato federal · Empenho 2024NE000111 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90008/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA O CAMPUS - PROCESSO 23784.000397/2024-41
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I (COLEGIO PEDRO II) contratou L CORREA MENDES (CNPJ 37.000.228/0001-91) para: pregão 90008/2024 - aquisição de material de papelaria e expediente para o campus - processo 23784.000397/2024-41. Valor global contratado: R$ 19.500,00. Vigência de 13/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I 155626
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- L CORREA MENDESCNPJ 37.000.228/0001-91
- Processooficial
- 23784.000397/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2024
- Vigênciaoficial
- 13/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARBANTE ALGODÃOBARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 6 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ, COR VERMELHO | 100 | R$ 39,00 | R$ 3.900,00 |
| BARBANTE ALGODÃOBARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 6 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ, COR VERDE | 100 | R$ 39,00 | R$ 3.900,00 |
| BARBANTE ALGODÃOBARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 6 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ | 100 | R$ 39,00 | R$ 3.900,00 |
| BARBANTE ALGODÃOBARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 6 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ, COR AZUL | 100 | R$ 39,00 | R$ 3.900,00 |
| BARBANTE ALGODÃOBARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 6 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ, COR AMARELO | 100 | R$ 39,00 | R$ 3.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000111 · 13/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.500,00 · a liquidar R$ 19.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 117 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 19.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000111 · 13/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23784.000397/2024-41
valor global após o termo: R$ 19.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 411403
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 10:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.