Contrato federal · Empenho 2024NE003119 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: DAC SEI: 23106.084150/2024-61 ATT: SANDRA VIEIRA DE MATOS 2024ND004562 MEMO.S.N/2024/DAC/DASU PROT:110109{SM2405/2024(1266,00)} MATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:2405/2024 - P…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0009-30) para: c. custo: dac sei: 23106.084150/2024-61 att: sandra vieira de matos 2024nd004562 memo.s.n/2024/dac/dasu prot:110109{sm2405/2024(1266,00)} material permanente - pedido:2405/2024 - preg: 024/2023 equip.para áudio vídeo e f…. Valor global contratado: R$ 1.266,00. Vigência de 14/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0009-30
- Processooficial
- 23106.084150/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.266,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.266,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Publicaçãooficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1,2 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISO 9001, RS232 OPTO ACOPLADA, ENTRADA BATERIA EX T, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO NOBREAK, PROCESS… | 3 | R$ 422,00 | R$ 1.266,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.266,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.266,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003119 · 14/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.266,00 · a liquidar R$ 1.266,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15438 · emitida 25/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.266,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003119 · 14/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.084150/2024-61
valor global após o termo: R$ 1.266,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 411407
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 09:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.