Contrato federal · Empenho 2024NE000352 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO - ARP Nº 256/ 2024 PRAZO DE ENTREGA: 45 DIAS APÓS A ASSINATURA DO EMPENHO, REFERENT…
INSTITUTO OSWALDO CRUZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (CNPJ 26.889.274/0001-77) para: despesas com aquisição de material de limpeza e prod. de higienizacao - ata de registro de preço - arp nº 256/ 2024 prazo de entrega: 45 dias após a assinatura do empenho, referente a primeira parcela (podendo ser anteci…. Valor global contratado: R$ 19.368,00. Vigência de 13/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO OSWALDO CRUZ 254463
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDACNPJ 26.889.274/0001-77
- Processooficial
- 25030.000928/2023-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.368,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.368,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2024
- Vigênciaoficial
- 13/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTESÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA , CONCENTRAÇÃO 92,8°INPM | 3.600 | R$ 5,38 | R$ 19.368,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.368,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.684,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.684,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000352 · 13/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.368,00 · a liquidar R$ 9.684,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.684,00
Faturas
- 7248 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.684,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000352 · 13/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000352 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25030.000928/2023-62
valor global após o termo: R$ 19.368,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 411412
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.