Contrato federal · Empenho 2024NE000513 · Comprasnet Contratos
SD 496/SENAN - OS KITS DE REPARO SÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PERIÓDICA DAS BOMBAS DE VÁCUO MODELOS IDP-7, IDP-15 E SH110, TODAS DO FABRICANTE AGILENT.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA (CNPJ 03.290.250/0006-06) para: sd 496/senan - os kits de reparo são destinados para a manutenção periódica das bombas de vácuo modelos idp-7, idp-15 e sh110, todas do fabricante agilent.. Valor global contratado: R$ 17.273,88. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDACNPJ 03.290.250/0006-06
- Processooficial
- 01344.001131/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00332/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.273,88
- Valor globaloficial
- R$ 17.273,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA DE VÁCUO - PEÇAS / ACESSÓRIOSmodelo: 109149, características adicionais: selos mecânicos, diafragmas e ferramenta, tipo: kit de reparo, aplicação: bomba de vácuo tipo diafragma modelo mvp020 | 1 | R$ 17.273,88 | R$ 17.273,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.273,88
- A liquidarcalculado
- R$ 17.273,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000513 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.273,88 · a liquidar R$ 17.273,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 34774 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.273,87
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000513 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000513 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.001131/2024-61
valor global após o termo: R$ 17.273,88 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 411432
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.