Contrato federal · Empenho 2024NE000139 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS , DISPENSA DE LICITAÇÃO 242/2024, UASG 158009, CONFORME DOC. SEI 3222738, PROC. SEI 23411.015372/2024-80, POSTO TREVO MACEDO COM…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou POSTO MACEDO JARDIM ALEGRE LTDA (CNPJ 76.284.058/0001-76) para: para atender despesas com aquisição de combustíveis , dispensa de licitação 242/2024, uasg 158009, conforme doc. sei 3222738, proc. sei 23411.015372/2024-80, posto trevo macedo combustíveis ltda, câmpus ivaiporã.. Valor global contratado: R$ 9.228,00. Vigência de 15/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA 154675
- Local da unidadeoficial
- IVAIPORÃ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4111506
- Fornecedoroficial
- POSTO MACEDO JARDIM ALEGRE LTDACNPJ 76.284.058/0001-76
- Processooficial
- 23411.015372/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00242/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.228,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.228,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2024
- Vigênciaoficial
- 15/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GASOLINAuso: para automotivos, classificação: comum, índice de octanagem: iad 87 min | 400 | R$ 5,87 | R$ 2.346,00 |
| ÓLEO DIESELuso: automotivo, apresentação: com biodiesel | 1.200 | R$ 5,74 | R$ 6.882,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.228,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.618,43
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 609,57
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000139 · 15/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.228,00 · a liquidar R$ 8.618,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 609,57
Faturas
- 46846 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 238,00
- 32194 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 451,22
- 31932 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 345,20
- 31345 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 226,80
- 29171 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 119,85
- 28719 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 119,80
- 27997 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 591,00
- 41316 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 91,35
- 27169-4 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 421,50
- 26607 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 495,20
- 039.675 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 247,60
- 25971 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 371,40
- 25786 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 235,60
- 38451 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 411,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000139 · 15/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.015372/2024-80
valor global após o termo: R$ 9.228,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 411467
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 05:55
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 19:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.