Contrato federal · Empenho 2024NE000078 · Comprasnet Contratos
INEXIGIBILIDADE Nº 00011/2024 - UASG: 158749 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - MATERIAL PARA LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA O CAMPUS SOROCABA - PROCESSO ORIGINAL:23305…
IFSP - CAMPUS SOROCABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 60.834.272/0001-19) para: inexigibilidade nº 00011/2024 - uasg: 158749 - aquisição de material permanente - material para laboratório de tecnologia assistiva para o campus sorocaba - processo original:23305.014691.2024-85 - setor solicitante cped…. Valor global contratado: R$ 27.990,00. Vigência de 08/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SOROCABA 158749
- Local da unidadeoficial
- SOROCABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552205
- Fornecedoroficial
- CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 60.834.272/0001-19
- Processooficial
- 23305.014691.2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2024
- Vigênciaoficial
- 08/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TABLETarmazenamento externo: sem armazenamento externo, armazenamento interno: superior a 32, conectividade: wi-fi / 5g / bluetooth, câmera frontal: superior a 8, câmera traseira: 8,1 a 13, memória ram: mín… | 1 | R$ 27.990,00 | R$ 27.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 27.990,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000078 · 08/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 27.990,00 · a liquidar R$ 27.990,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 26361 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 27.990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000078 · 08/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.014691.2024-85
valor global após o termo: R$ 27.990,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 411588
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 21:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.