Contrato federal · Empenho 2023NE000068 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE COPA E COZINHA PARA O CAMPUS PALMAS, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS, NOS TERMOS DO PREGÃO Nº 7/202…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou DISTRIBUIDORA FLORIANO LTDA (CNPJ 02.610.348/0001-26) para: atender despesas com aquisição de insumos de copa e cozinha para o campus palmas, do instituto federal de educação, ciência e tecnologia do tocantins, nos termos do pregão nº 7/2023, dispostos no processo nº 23236.009763…. Valor global contratado: R$ 5.035,80. Vigência de 11/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA FLORIANO LTDACNPJ 02.610.348/0001-26
- Processooficial
- 23236.009763/2023-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.035,80
- Valor globaloficial
- R$ 5.035,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/05/2023
- Publicaçãooficial
- 11/05/2023
- Vigênciaoficial
- 11/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,80 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRESSÃO, AMPOLA INQUEBRÁVEL | 30 | R$ 84,96 | R$ 2.548,80 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO FLORES E FRUTAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SACHÊ COM 2G, VALIDADE 12 MESES | 30 | R$ 3,10 | R$ 93,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 300 | R$ 7,98 | R$ 2.394,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.487,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.487,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000068 · 11/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.487,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.487,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000068 · 11/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23236.009763/2023-52
valor global após o termo: R$ 5.035,80 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 411645
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.