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Contrato federal · Empenho 2023NE000071 · Comprasnet Contratos

ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE COPA E COZINHA PARA O CAMPUS PALMAS, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS, NOS TERMOS DO PREGÃO Nº 7/202…

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (CNPJ 23.384.022/0001-06) para: atender despesas com aquisição de insumos de copa e cozinha para o campus palmas, do instituto federal de educação, ciência e tecnologia do tocantins, nos termos do pregão nº 7/2023, dispostos no processo nº 23236.009763…. Valor global contratado: R$ 29,85. Vigência de 11/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
Local da unidadeoficial
PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
Fornecedoroficial
MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDACNPJ 23.384.022/0001-06
Processooficial
23236.009763/2023-52
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00007/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 29,85
Valor globaloficial
R$ 29,85
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
11/05/2023
Publicaçãooficial
11/05/2023
Vigênciaoficial
11/05/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, MATERIAL LÃ AÇO15R$ 1,99R$ 29,85

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 29,85
A liquidarcalculado
R$ 29,85
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000071 · 11/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29,85 · a liquidar R$ 29,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 2.606 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29,85

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000071 · 11/05/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23236.009763/2023-52

    valor global após o termo: R$ 29,85 · vigência até 31/12/2023

FornecedorMACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em TOVer o mercado de Tocantins →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 411648
Lido da fonte em
17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 10:13

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.