Contrato federal · Empenho 2023NE000286 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, DO TIPO: ESTANTE DE AÇO, EM ATENDIMENTO À DEMANDA FORMALIZADA PELA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS, A SEREM DESTINADOS À NOVA S…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 06.049.630/0001-37) para: atender despesas com aquisição de mobiliários, do tipo: estante de aço, em atendimento à demanda formalizada pela gerência de infraestrutura e serviços, a serem destinados à nova sala dos professores, coordenação de tran…. Valor global contratado: R$ 748,00. Vigência de 08/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 06.049.630/0001-37
- Processooficial
- 23236.019050/2023-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 748,00
- Valor globaloficial
- R$ 748,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2023
- Publicaçãooficial
- 08/12/2023
- Vigênciaoficial
- 08/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTEESTANTE, MATERIAL CHAPA AÇO 22, PROFUNDIDADE 0,42 M, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA COM ESMALTE SINTÉTICO, COR CINZA, QUANTIDADE PRATELEIRAS 10 UN, ALTURA 2,82 M, LARGURA 0,92 M, TIPO TR… | 2 | R$ 374,00 | R$ 748,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 748,00
- A liquidarcalculado
- R$ 748,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000286 · 08/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 748,00 · a liquidar R$ 748,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000286 · 08/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000286 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23236.019050/2023-05
valor global após o termo: R$ 748,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 411765
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.