Contrato federal · Empenho 2024NE000035 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA COORDENAÇÃO GERAL DOS LABORATÓRIOS DO CAMPUS PALMAS, CONFORME PEDIDO DE AQUISIÇÃO, NO EVENTO SEI N…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou PABLO LUIS MARTINS (CNPJ 09.138.326/0001-54) para: atender despesas relativas a aquisição de insumos para atendimento de demandas da coordenação geral dos laboratórios do campus palmas, conforme pedido de aquisição, no evento sei nº 2311096, em observância às atas de reg…. Valor global contratado: R$ 299,70. Vigência de 13/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- PABLO LUIS MARTINSCNPJ 09.138.326/0001-54
- Processooficial
- 23236.004432/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 299,70
- Valor globaloficial
- R$ 299,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2024
- Publicaçãooficial
- 13/03/2024
- Vigênciaoficial
- 13/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEJA LABORATÓRIOBANDEJA LABORATÓRIO, TIPO USO PLÁSTICO, DIMENSÕES CERCA DE 55 X 40 X 10 CM | 10 | R$ 29,97 | R$ 299,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 299,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 299,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000035 · 13/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 299,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 299,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000035 · 13/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23236.004432/2024-15
valor global após o termo: R$ 299,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 411794
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.