Contrato federal · Empenho 2024NE000063 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO GRUPO DE PESQUISA DO NÚCLEO DE PESQUISA EM TECNOLOGIA AGROAMBIENTAL (NUPTA), CONFORME PEDIDO DE AQ…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou COMERCIAL CEDRO LTDA (CNPJ 10.732.150/0001-43) para: atender despesas relativas a aquisição de insumos para atendimento de demandas do grupo de pesquisa do núcleo de pesquisa em tecnologia agroambiental (nupta), conforme pedido de aquisição, no evento sei nº 2318476, em ob…. Valor global contratado: R$ 907,90. Vigência de 04/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL CEDRO LTDACNPJ 10.732.150/0001-43
- Processooficial
- 23236.004432/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 907,90
- Valor globaloficial
- R$ 907,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2024
- Publicaçãooficial
- 04/06/2024
- Vigênciaoficial
- 04/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEMENTESEMENTE, TIPO GRAMÍNEA, ESPÉCIE 1 BRACHIARIA CULTIVAR BRIZANTA | 10 | R$ 38,14 | R$ 381,40 |
| SEMENTESEMENTE, TIPO GRAMÍNEA, ESPÉCIE 1 CAPIM MOMBAÇA | 1 | R$ 526,50 | R$ 526,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 907,90
- A liquidarcalculado
- R$ 907,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000063 · 04/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 907,90 · a liquidar R$ 907,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4.842 · emitida 01/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 907,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000063 · 04/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23236.004432/2024-15
valor global após o termo: R$ 907,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 411800
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 01:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.