Contrato federal · Empenho 2024NE000071 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO GRUPO DE PESQUISA DO NÚCLEO DE PESQUISA EM TECNOLOGIA AGROAMBIENTAL (NUPTA), CONFORME PEDIDO DE AQ…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: atender despesas relativas a aquisição de insumos para atendimento de demandas do grupo de pesquisa do núcleo de pesquisa em tecnologia agroambiental (nupta), conforme pedido de aquisição, no evento sei nº 2318476, em ob…. Valor global contratado: R$ 975,00. Vigência de 04/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23236.004432/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 975,00
- Valor globaloficial
- R$ 975,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2024
- Publicaçãooficial
- 04/06/2024
- Vigênciaoficial
- 04/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELATELA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, LARGURA 4 M, COR PRETA, APLICAÇÃO SOMBREAMENTO EM ESTUFA AGRÍCOLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 80% DE SOMBREAMENTO, COMPRIMENTO 50 M | 1 | R$ 657,00 | R$ 657,00 |
| CAPA CHUVACAPA CHUVA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO USO INDUSTRIAL, COR AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CAPUZ, TIPO PONCHO, SEM MANGA, TAMANHO REFERÊNCIA 46 | 2 | R$ 159,00 | R$ 318,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 975,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 975,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000071 · 04/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 975,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 975,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000071 · 04/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23236.004432/2024-15
valor global após o termo: R$ 975,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 411801
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.