Contrato federal · Empenho 2024NE000074 · Comprasnet Contratos
SWITCH 24 PORTAS DE ACORDO COM ITEM 6 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 005/2023 DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UFMG.
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.389.269/0001-74) para: switch 24 portas de acordo com item 6 da ata de registro de preços 005/2023 da diretoria de tecnologia da informação da ufmg.. Valor global contratado: R$ 19.600,00. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 153258
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDACNPJ 01.389.269/0001-74
- Processooficial
- 23072.237783/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Publicaçãooficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPECIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA- SWITCH DE BORDA | 4 | R$ 4.900,00 | R$ 19.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000074 · 21/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.600,00 · a liquidar R$ 19.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9899 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 19.599,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000074 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.237783/2023-31
valor global após o termo: R$ 19.600,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 411847
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 12:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.