Contrato federal · Contrato 00001/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE: BOTIJÃO PARA GÁS, EM UM QUANTITATIVO DE 22 UNIDADES, COM ENTREGA EM: SANTA INÊS/MA, BR 316, KM 271, SANTA INÊS/MA, CEP: 65300-0…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MARANHAO. (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou C W N FERREIRA LTDA (CNPJ 29.293.116/0001-48) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de: botijão para gás, em um quantitativo de 22 unidades, com entrega em: santa inês/ma, br 316, km 271, santa inês/ma, cep: 65300-000 (delegacia 02 da prf no maranhão). ba…. Valor global contratado: R$ 3.280,03. Vigência de 17/01/2025 a 17/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MARANHAO. 200124
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- C W N FERREIRA LTDACNPJ 29.293.116/0001-48
- Processooficial
- 08665.002563/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00058/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.280,03
- Valor globaloficial
- R$ 3.280,03
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/01/2025
- Publicaçãooficial
- 20/01/2025
- Vigênciaoficial
- 17/01/2025 a 17/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSUSO: DOMÉSTICO, CAPACIDADE: CERCA DE 13, ACESSÓRIOS: COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 226.209 | R$ 145,00 | R$ 3.280,03 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.380,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE400117 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.190,00 · a liquidar R$ 3.190,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE400121 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.160,00 · a liquidar R$ 1.160,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE400123 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 870,00 · a liquidar R$ 870,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE400122 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.160,00 · a liquidar R$ 1.160,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 411928
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 07:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.