Contrato federal · Empenho 2024NE000063 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DOIS BEBEDOUROS GELÁGUA GARRAFÃO, TIPO COLUNA PARA CECINE PORTARIA DE CRÉDITO 1050/2024 DORC DISPENSA 90168/2024 UASG 153090
PRO-REITORIA DE EXTENSAO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: aquisição de dois bebedouros gelágua garrafão, tipo coluna para cecine portaria de crédito 1050/2024 dorc dispensa 90168/2024 uasg 153090. Valor global contratado: R$ 1.406,00. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE EXTENSAO 153090
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23076.095821/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90168/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.406,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.406,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA,ACABAMENTO EXTERNO PINTURA EPOXI PÓ, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, CORBRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GÁS R 134 A, 2 TO… | 2 | R$ 703,00 | R$ 1.406,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.406,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.406,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000063 · 22/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.406,00 · a liquidar R$ 1.406,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3643 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.406,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000063 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.095821/2024-72
valor global após o termo: R$ 1.406,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 411967
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.