Contrato federal · Empenho 2024NE000233 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS CASCAVEL,SINDEC 326/2024-ECOPLASTIC TRANSPORTE E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, PROC. 23411.019999/2024-18, P…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ECOPLASTIK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (CNPJ 79.890.224/0001-76) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo para o campus cascavel,sindec 326/2024-ecoplastic transporte e comercio de embalagens ltda, proc. 23411.019999/2024-18, proc. exec. 23411.021054/2024-58. Valor global contratado: R$ 1.020,00. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- ECOPLASTIK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDACNPJ 79.890.224/0001-76
- Processooficial
- 23411.021054/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00326/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.020,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.020,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBONAaplicação: transporte e armazenagem de combustível, capacidade: 100, características adicionais: flexível, alças laterais, cilíndrico, material: poliéster | 3 | R$ 340,00 | R$ 1.020,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.020,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.020,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000233 · 13/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.020,00 · a liquidar R$ 1.020,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 19037 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.020,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000233 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021054/2024-58
valor global após o termo: R$ 1.020,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 411970
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.