Contrato federal · Empenho 2024NE000203 · Comprasnet Contratos
EMITSSÃO DE EMPENHO EM ATENDIMENTO AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLETO (GLP) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS EM ATENDIMENTO AO DSEI-MS. E SUAS UNIDADES, ORIUNDO DA AT…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MOSKO LTDA (CNPJ 12.977.901/0001-17) para: emitssão de empenho em atendimento ao fornecimento de recarga de gás liquefeito de petróleto (glp) em botijão de 13 quilos em atendimento ao dsei-ms. e suas unidades, oriundo da ata de registro de preço nr. 37/2023, vigê…. Valor global contratado: R$ 4.000,00. Vigência de 11/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- MOSKO LTDACNPJ 12.977.901/0001-17
- Processooficial
- 25048.001431/2023-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2024
- Publicaçãooficial
- 11/07/2024
- Vigênciaoficial
- 11/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 500 | R$ 8,00 | R$ 4.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.096,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.904,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000203 · 11/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 1.096,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.904,00
Faturas
- 8412 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.089,00
- 8231 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 208,00
- 6947 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 832,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000203 · 11/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.001431/2023-72
valor global após o termo: R$ 4.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 411972
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.