Contrato federal · Empenho 2024NE000097 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ITENS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA A NOVA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL EM LAVRAS - PROCESSO 10660.725158/2024-51 - DISPENSA 13/2024
DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou LETROLUX LETREIROS LUMINOSOS LTDA (CNPJ 17.698.820/0001-00) para: serviço de confecção de itens de comunicação visual para a nova agência da receita federal em lavras - processo 10660.725158/2024-51 - dispensa 13/2024. Valor global contratado: R$ 7.290,00. Vigência de 23/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA 170094
- Local da unidadeoficial
- VARGINHA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170701
- Fornecedoroficial
- LETROLUX LETREIROS LUMINOSOS LTDACNPJ 17.698.820/0001-00
- Processooficial
- 10660.725158/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.290,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.290,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/11/2024
- Vigênciaoficial
- 23/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SINALIZAÇÃO VISUAL COMPUTADORIZADASinalização Visual Computadorizada | 1 | R$ 7.290,00 | R$ 7.290,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.290,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.290,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000097 · 23/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.290,00 · a liquidar R$ 7.290,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 202500000001063 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.290,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000097 · 23/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10660.725158/2024-51
valor global após o termo: R$ 7.290,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 411991
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 08:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.