Contrato federal · Empenho 2024NE000099 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À ADAPTAÇÃO DO NOVO ESPAÇO A SER OCUPADO PELA ARF DE LAVRAS-MG.
DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 86.573.904/0001-21) para: aquisição de materiais elétricos destinados à adaptação do novo espaço a ser ocupado pela arf de lavras-mg.. Valor global contratado: R$ 420,45. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA 170094
- Local da unidadeoficial
- VARGINHA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170701
- Fornecedoroficial
- CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 86.573.904/0001-21
- Processooficial
- 13031.527914/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 420,45
- Valor globaloficial
- R$ 420,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODUTOELETRODUTO, MATERIAL PVC, TIPO CORRUGADO, BITOLA 1 POL, COR AMARELA, APLICAÇÃOINSTALAÇÃO ELÉTRICA | 1 | R$ 63,32 | R$ 63,32 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO ENVASADORA, TIPO 8BUCHA | 20 | R$ 1,00 | R$ 20,00 |
| PRENSA-CABOPRENSA-CABO, MATERIAL ALUMÍNIO, DIÂMETRO CABO 3/8 POL | 6 | R$ 1,93 | R$ 11,58 |
| ELETRODUTOELETRODUTO, MATERIAL AÇO, TIPO LISO, COR CINZA METÁLICO, TRATAMENTOSUPERFICIAL GALVANIZADO, TIPO FIXAÇÃO ROSCADO, DIÂMETRO NOMINAL 3/4 POL | 17 | R$ 19,15 | R$ 325,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 420,45
- A liquidarcalculado
- R$ 420,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000099 · 13/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 420,45 · a liquidar R$ 420,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17672 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 420,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000099 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13031.527914/2024-83
valor global após o termo: R$ 420,45 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 411992
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 03:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.