Contrato federal · Empenho 2024NE000100 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02(DOIS) VIDROS TEMPERADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DOS QUE SE ENCONTRAM DANIFICADOS NA DELEFACIA DA RECEITA FEDERAL DE VARGINHA-MG.
DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou THIAGO CARLOS SILVA 07686705609 (CNPJ 48.779.371/0001-40) para: aquisição e instalação de 02(dois) vidros temperados para substituição dos que se encontram danificados na delefacia da receita federal de varginha-mg.. Valor global contratado: R$ 1.035,00. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA 170094
- Local da unidadeoficial
- VARGINHA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170701
- Fornecedoroficial
- THIAGO CARLOS SILVA 07686705609CNPJ 48.779.371/0001-40
- Processooficial
- 13031.595837/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.035,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.035,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VIDRO TEMPERADOespessura: 8, cor: fumê, transmitância: transparente, aplicação: portas, janelas, divisórias | 1 | R$ 535,00 | R$ 535,00 |
| VIDRO TEMPERADOespessura: 8, cor: fumê, transmitância: transparente, aplicação: portas, janelas, divisórias | 1 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.035,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.035,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000100 · 13/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.035,00 · a liquidar R$ 1.035,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 79 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.035,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000100 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13031.595837/2024-94
valor global após o termo: R$ 1.035,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 411993
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 10:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.