Contrato federal · Contrato 00014/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO CONTRATUAL É A EXECUÇÃO DA OBRA PARA O ATENDIMENTO AO PEDIDO DE LIGAÇÃO/AUMENTO DE CARGA SOB PROTOCOLO COPEL Nº 01.20247352837076 E CONFORME PROJETO Nº 1623132C, VISANDO A…
DELEGACIA DA RFB EM CASCAVEL (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou COPEL DISTRIBUICAO S.A. (CNPJ 04.368.898/0001-06) para: o objeto contratual é a execução da obra para o atendimento ao pedido de ligação/aumento de carga sob protocolo copel nº 01.20247352837076 e conforme projeto nº 1623132c, visando atender exclusivamente às instalações do…. Valor global contratado: R$ 3.554,79. Vigência de 17/01/2025 a 12/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM CASCAVEL 170157
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- COPEL DISTRIBUICAO S.A.CNPJ 04.368.898/0001-06
- Processooficial
- 10905.720281/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.554,79
- Valor globaloficial
- R$ 3.554,79
- Assinaturaoficial
- 17/01/2025
- Publicaçãooficial
- 17/01/2025
- Vigênciaoficial
- 17/01/2025 a 12/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA | 1 | R$ 3.554,79 | R$ 3.554,79 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.554,79
- A liquidarcalculado
- R$ 3.554,79
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000001 · 23/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.554,79 · a liquidar R$ 3.554,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20258331422747-21 · emitida 14/01/2025 · Siafi ErroR$ 3.554,79
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412000
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.