Contrato federal · Empenho 2024NE000222 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL POR MEIO DE LICITAÇÃO VIGENTE NO IF GOIANO (PREGÃO SRP Nº 90045/2024 UASG 158124 OFÍCIO Nº 35/2024 - GLEP-UR/DAP-UR/CMPURT…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 53.690.629/0001-77) para: despesas com aquisição de insumos para alimentação animal por meio de licitação vigente no if goiano (pregão srp nº 90045/2024 uasg 158124 ofício nº 35/2024 - glep-ur/dap-ur/cmpurt/ifgoiano, processo 23219.000670.2024-51. Valor global contratado: R$ 9.599,40. Vigência de 12/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 53.690.629/0001-77
- Processooficial
- 23219.000670.2024-5
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.599,40
- Valor globaloficial
- R$ 9.599,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAL MINERALSAL MINERAL, APLICAÇÃO VACA EM LACTAÇÃO, DOSAGEM COMPONENTES 88 G FÓSFORO | 10 | R$ 114,00 | R$ 1.140,00 |
| SAL MINERALSAL MINERAL, INGREDIENTES CÁLCIO, FÓSFORO, ENXOFRE, MAGNÉSIO, POTÁSSIO, SÓ-, APLICAÇÃO NOVILHAS EM FASE RECRIA, DOSAGEM COMPONENTES CÁLCIO (135 G),FÓSFORO (75 G), ENXOFRE ( 40 G),- | 1.839 | R$ 4,60 | R$ 8.459,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.599,40
- A liquidarcalculado
- R$ 9.599,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000222 · 12/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.599,40 · a liquidar R$ 9.599,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 122 · emitida 21/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.599,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000222 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000222 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23219.000670.2024-5
valor global após o termo: R$ 9.599,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412012
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 22:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.