Contrato federal · Empenho 2024NE000157 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI/GUATO POLOS E CASAIS CONFORME PE 9035 E ATA 33/202
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA GUAMA TOCANTINS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 31.097.402/0001-80) para: aquisição de medicamentos para atender as necessidades do dsei/guato polos e casais conforme pe 9035 e ata 33/202. Valor global contratado: R$ 25.017,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA GUAMA TOCANTINS 257043
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 31.097.402/0001-80
- Processooficial
- 25056001225/2023-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90350/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.017,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.017,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Publicaçãooficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SINVASTATINASINVASTATINA, DOSAGEM 40 MG | 8.600 | R$ 0,24 | R$ 2.064,00 |
| SINVASTATINASINVASTATINA, DOSAGEM 10 MG | 5.000 | R$ 0,11 | R$ 550,00 |
| LACTULOSELACTULOSE, CONCENTRAÇÃO 667 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA XAROPE | 1.600 | R$ 5,63 | R$ 9.008,00 |
| IPRATRÓPIO BROMETOIPRATRÓPIO BROMETO, DOSAGEM 0,25 MG/ML, USO SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO | 900 | R$ 1,65 | R$ 1.485,00 |
| ÁGUA DESTILADAÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO BIDESTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA | 4.800 | R$ 0,32 | R$ 1.536,00 |
| ÁCIDO FÓLICOÁCIDO FÓLICO, DOSAGEM 0,2 MG/ML, USO SOLUÇÃO ORAL- GOTAS | 2.100 | R$ 4,94 | R$ 10.374,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.210,50
- A liquidarcalculado
- R$ 8.210,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000157 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.210,50 · a liquidar R$ 8.210,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4612 · emitida 14/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.210,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000157 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25056001225/2023-63
valor global após o termo: R$ 25.017,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412020
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 07:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.