Contrato federal · Empenho 2024NE001176 · Comprasnet Contratos
(2024RE000139)- PR: 90030/2024. PROCESSO: 23205.028890/2024-07. OBJETO: JUFFS 2024 E MATERIAIS ESPORTIVOS. PROAE012. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICAO DO EDITAL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou OKALANGO EVENTOS LTDA (CNPJ 32.626.778/0001-05) para: (2024re000139)- pr: 90030/2024. processo: 23205.028890/2024-07. objeto: juffs 2024 e materiais esportivos. proae012. em caso de discordancia utilizar especificao do edital.. Valor global contratado: R$ 2.667,36. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- OKALANGO EVENTOS LTDACNPJ 32.626.778/0001-05
- Processooficial
- 23205.033033/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.667,36
- Valor globaloficial
- R$ 2.667,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA TÊNIS DE MESA / FUTMESAMESA TÊNIS DE MESA / FUTMESA, MATERIAL TAMPO MDF, MATERIAL ESTRUTURA TUBO DEAÇO, TIPO DOBRÁVEL, ACABAMENTO TAMPO PINTADO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA,ESPESSURA TAMPO 25 MM, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS… | 2 | R$ 1.333,68 | R$ 2.667,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.667,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 156,04
- Pagocalculado
- R$ 2.511,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001176 · 21/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.667,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 156,04 · pago R$ 2.511,32
Faturas
- 170 · emitida 27/11/2024 · Aproriação em AndamentoR$ 2.667,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001176 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.033033/2024-11
valor global após o termo: R$ 2.667,36 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412021
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 20:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.