Contrato federal · Empenho 2024NE000102 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À ADAPTAÇÃO DO NOVO ESPAÇO A SER OCUPADO PELA ARF-LAVRAS-MG.
DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou ELETRO VITORIA LTDA (CNPJ 04.788.393/0001-09) para: aquisição de materiais elétricos destinados à adaptação do novo espaço a ser ocupado pela arf-lavras-mg.. Valor global contratado: R$ 172,95. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA 170094
- Local da unidadeoficial
- VARGINHA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170701
- Fornecedoroficial
- ELETRO VITORIA LTDACNPJ 04.788.393/0001-09
- Processooficial
- 13031.527914/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 172,95
- Valor globaloficial
- R$ 172,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMINAL CABOseção nominal condutor: 2,5, lingueta: olhal | 15 | R$ 0,21 | R$ 3,15 |
| TERMINAL CABOmaterial: cobre, bitola: 2,5, aplicação: instalações elétricas, cor: bronze | 30 | R$ 0,08 | R$ 2,40 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELtensão isolamento: 0,6/1, tipo: multipolar, material do condutor: cobre, material isolamento: pvc anti-chama | 20 | R$ 8,37 | R$ 167,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 172,95
- A liquidarcalculado
- R$ 172,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000102 · 13/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 172,95 · a liquidar R$ 172,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14848 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 172,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000102 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13031.527914/2024-83
valor global após o termo: R$ 172,95 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412030
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.