Contrato federal · Empenho 2024NE000252 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 30UN. DE TORNIQUETE TÁTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2023 (SEI Nº 61553561), PE Nº 2/2023 - UASG 200229. 08666.036993/2022-50.
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou DMD EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 37.265.248/0001-94) para: aquisição de 30un. de torniquete tático. ata de registro de preço nº 20/2023 (sei nº 61553561), pe nº 2/2023 - uasg 200229. 08666.036993/2022-50.. Valor global contratado: R$ 6.570,00. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA 200125
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- DMD EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 37.265.248/0001-94
- Processooficial
- 08666.036993/2022-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.570,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.570,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Publicaçãooficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA PARA COMPRESSÃOSISTEMA PARA COMPRESSÃO, TIPO TORNIQUETE NÃO PNEUMÁTICO, APLICAÇÃO MEMBRO SUPERIOR, MODELO MEIA DE MALHA TUBULAR, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS PRESSÃO SISTÓLICA < 160 MMHG, TIPO FECHO TIRAS AJUSTÁVEIS, T… | 30 | R$ 219,00 | R$ 6.570,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.570,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.570,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000252 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.570,00 · a liquidar R$ 6.570,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9916 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.570,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000252 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000252 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08666.036993/2022-50
valor global após o termo: R$ 6.570,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412034
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 06:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.