Contrato federal · Carta Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GALÕES DE 20 LITROS, EM EMBALAGEM RETORNÁVEL EM PLÁSTICO HIGIÊNICO, COM PROTETOR NA PARTE S…
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO ESPÍRITO SANTO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 01.721.454/0001-14) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 litros, em embalagem retornável em plástico higiênico, com protetor na parte superior e lacre de segurança personaliza…. Valor global contratado: R$ 13.953,60. Vigência de 01/08/2024 a 31/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO ESPÍRITO SANTO 250019
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 01.721.454/0001-14
- Processooficial
- 25002.000613/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.953,60
- Valor globaloficial
- R$ 13.953,60
- Assinaturaoficial
- 31/07/2024
- Vigênciaoficial
- 01/08/2024 a 31/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.080 | R$ 12,92 | R$ 13.953,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.044,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.795,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.248,12
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000038 · 30/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.832,08 · a liquidar R$ 1.795,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.036,20
- 2025NE000022 · 31/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.211,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.211,92
Faturas
- 6032 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.033,60
- 5822 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 594,32
- 5697 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 633,08
- 5612 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 581,40
- 000005527 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 801,04
- 000005378 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 568,48
- 5322 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 607,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00005/2024 · 31/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25002.000613/2024-33
valor global após o termo: R$ 13.953,60 · vigência até 31/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412035
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 02:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.