Contrato federal · Empenho 2024NE000127 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA COORDENAÇÃO DO ENERGIF.
CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA (CNPJ 34.383.762/0001-36) para: aquisição de materiais para atendimento de demanda da coordenação do energif.. Valor global contratado: R$ 1.005,80. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE 158314
- Local da unidadeoficial
- LIMOEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307601
- Fornecedoroficial
- EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDACNPJ 34.383.762/0001-36
- Processooficial
- 23260.003990/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.005,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.005,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Publicaçãooficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISJUNTOR-MOTORDISJUNTOR-MOTOR, DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL 4 A, FAIXA DE AJUSTE DE CORRENTE 2,5- 4 A, CATEGORIA AC-3, LINHA GV2-M08 | 2 | R$ 100,00 | R$ 200,00 |
| PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃOPROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO, CORRENTE MÁXIMA SURTO 10 KA, NÚMERO DE FASES BIFÁSICO | 2 | R$ 158,00 | R$ 316,00 |
| TRANSFORMADOR COMANDOTRANSFORMADOR COMANDO, TENSÃO PRIMÁRIA 110/220 V, TENSÃO SECUNDÁRIA 12 + 12V/ 6 + 6V/9 + 9V/15 + 15 V, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DERIVAÇÃO CENTRAL | 10 | R$ 48,98 | R$ 489,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.005,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.005,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000127 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.005,80 · a liquidar R$ 1.005,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3059 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.005,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000127 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23260.003990/2024-58
valor global após o termo: R$ 1.005,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412044
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 16:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.