Contrato federal · Empenho 2024NE000078 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA DE RODAS - 02 UND.), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DNIT NO ESTADO DO MT.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou MEDEIROS COSTA LTDA (CNPJ 52.112.686/0001-06) para: empenho para aquisição de material permanente (cadeira de rodas - 02 und.), para atender as necessidades do dnit no estado do mt.. Valor global contratado: R$ 3.689,30. Vigência de 23/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0022-35
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT 393020
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- MEDEIROS COSTA LTDACNPJ 52.112.686/0001-06
- Processooficial
- 50611.001719/2023-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90130/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.689,30
- Valor globaloficial
- R$ 3.689,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2024
- Vigênciaoficial
- 23/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DE RODASCADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL,MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, TIPOUSO LOCOMOÇÃO, TAMANHO ADULTO, ACABAMENTO DO ENCOSTO E… | 2 | R$ 1.844,65 | R$ 3.689,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.689,30
- A liquidarcalculado
- R$ 3.689,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000078 · 23/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.689,30 · a liquidar R$ 3.689,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 162 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.689,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000078 · 23/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50611.001719/2023-42
valor global após o termo: R$ 3.689,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412049
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 20:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 20:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.