Contrato federal · Empenho 2024NE000019 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS (DEDETIZAÇÃO/DESARATIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO DO CSAM, CONFORME OFÍCIO Nº 140/2024 DRAP/DGSA/RIFB/IFB E PRO…
IFB - CAMPUS SAMAMBAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou W & E SERVICOS TECNICOS LTDA (CNPJ 05.283.260/0001-35) para: empenho para contratação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas (dedetização/desaratização/desinsetização do csam, conforme ofício nº 140/2024 drap/dgsa/rifb/ifb e processo: 23160.001181/2022-78.. Valor global contratado: R$ 2.942,82. Vigência de 05/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS SAMAMBAIA 152141
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- W & E SERVICOS TECNICOS LTDACNPJ 05.283.260/0001-35
- Processooficial
- 23160.001181.2022-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.414,23
- Valor globaloficial
- R$ 2.942,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/04/2024
- Publicaçãooficial
- 05/04/2024
- Vigênciaoficial
- 05/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃODesinsetização / Desratização / Dedetização | 32.698 | R$ 0,09 | R$ 2.942,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.942,82
- A liquidarcalculado
- R$ 1.471,41
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.471,41
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000019 · 05/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.942,82 · a liquidar R$ 1.471,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.471,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000019 · 05/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23160.001181.2022-78
valor global após o termo: R$ 4.414,23 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412116
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 15:24
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 18:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.