Contrato federal · Empenho 2024NE000084 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE - SUPORTES DE TV - PARA USO DOS DEPARTAMENTOS DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH. PREGÃO UFPE N 08/2023. ATA N 176/2023. PORT. CRÉDITO N…
DIRET.CENTRO DE FILOSOFIA E C.HUMANAS - UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou ANDERSON AMORIM ROSA (CNPJ 07.187.140/0001-60) para: compra de material permanente - suportes de tv - para uso dos departamentos do centro de filosofia e ciencias humanas - cfch. pregão ufpe n 08/2023. ata n 176/2023. port. crédito n 0263/2024. fornecedor: anderson amorim…. Valor global contratado: R$ 378,18. Vigência de 12/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.CENTRO DE FILOSOFIA E C.HUMANAS - UFPE 153084
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ANDERSON AMORIM ROSACNPJ 07.187.140/0001-60
- Processooficial
- 23076094821202409
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 378,18
- Valor globaloficial
- R$ 378,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Publicaçãooficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE , TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL AÇO, TIPO PAREDE, TAMANHO PARA TV DE 32" ATÉ 75", ACABAMENTO SUPERFICIAL NATURAL | 3 | R$ 126,06 | R$ 378,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 378,18
- A liquidarcalculado
- R$ 378,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000084 · 12/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 378,18 · a liquidar R$ 378,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4140 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 378,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000084 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076094821202409
valor global após o termo: R$ 378,18 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412203
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.