Contrato federal · Empenho 2024NE000964 · Comprasnet Contratos
C/C: PRÓ-REITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PROTIC - REF. A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS. ADESÃO A ATA DO PE 06/2023 DA UASG 201057. EMPENHO SIE 1191/2024.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0019-77) para: c/c: pró-reitoria de tecnologia da informação - protic - ref. a aquisição de notebooks. adesão a ata do pe 06/2023 da uasg 201057. empenho sie 1191/2024.. Valor global contratado: R$ 51.385,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0019-77
- Processooficial
- 23101.009731/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51.385,00
- Valor globaloficial
- R$ 51.385,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 10 | R$ 5.138,50 | R$ 51.385,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.385,00
- A liquidarcalculado
- R$ 51.385,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000964 · 04/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 51.385,00 · a liquidar R$ 51.385,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 337037 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 51.385,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000964 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000964 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.009731/2024-63
valor global após o termo: R$ 51.385,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412225
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 16:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.