Contrato federal · Empenho 2024NE000202 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO MULHERES MIL, CONFOMRE SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA, SEI 2475921. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2024, DA UASG 158342, OPERACION…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA. (CNPJ 05.191.550/0002-30) para: aquisição para aquisição de material para o curso mulheres mil, confomre solicitação de execução de despesa, sei 2475921. pregão eletrônico nº 90016/2024, da uasg 158342, operacionalizado pela uasg 158148. Valor global contratado: R$ 598,08. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM 158635
- Local da unidadeoficial
- GUAJARÁ-MIRIM/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100106
- Fornecedoroficial
- FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA.CNPJ 05.191.550/0002-30
- Processooficial
- 23243.005032/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 598,08
- Valor globaloficial
- R$ 598,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGENDAAGENDA, TIPO ANUAL, QUANTIDADE FOLHAS 384 UN, GRAMATURA 63 G/M2, TIPO ENCADERNAÇÃO ESPIRAL PLÁSTICO, LARGURA 141 MM, TIPO PAPEL MIOLO OFF SET, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÍNDICE TELEFÔNICO DE 13 PÁGINA… | 12 | R$ 49,84 | R$ 598,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 598,08
- A liquidarcalculado
- R$ 598,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000202 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 598,08 · a liquidar R$ 598,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1174 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 598,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000202 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.005032/2024-20
valor global após o termo: R$ 598,08 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412319
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 18:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.