Contrato federal · Empenho 2024NE000845 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 2926/2024-86 - ITAGUAÍ
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA (CNPJ 09.134.068/0001-38) para: processo 2926/2024-86 - itaguaí. Valor global contratado: R$ 478,50. Vigência de 17/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDACNPJ 09.134.068/0001-38
- Processooficial
- 23063.002926/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 478,50
- Valor globaloficial
- R$ 478,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Vigênciaoficial
- 17/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SÍLICA GELSÍLICA GEL, COMPOSIÇÃO SIO2, COR AZUL, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, APLICAÇÃODESUMIDIFICAR E DESIDRATAR GASES, TAMANHO GRÃO 4 A 8 MM | 3 | R$ 67,00 | R$ 201,00 |
| IODETO DE POTÁSSIOIODETO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO 15 MG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMULAÇÃOESPECIALMENTE MANIPULADA, APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO | 3 | R$ 92,50 | R$ 277,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 478,50
- A liquidarcalculado
- R$ 478,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000845 · 17/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 478,50 · a liquidar R$ 478,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 011844 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 478,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000845 · 17/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000845 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.002926/2024-86
valor global após o termo: R$ 478,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412337
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.