Contrato federal · Empenho 2024NE000126 · Comprasnet Contratos
UFMG - ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL - AV CARLOS LUZ, 6627 - PAMPULHA B HORIZONTE LUIGI DE CARVALHO BUZELE - LUIGI - SETOR AUDIOVISUAL - TEL (31)340…
ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA (CNPJ 23.706.789/0001-04) para: ufmg - escola de educação física, fisioterapia e terapia ocupacional - av carlos luz, 6627 - pampulha b horizonte luigi de carvalho buzele - luigi - setor audiovisual - tel (31)3409-2339. Valor global contratado: R$ 444,44. Vigência de 18/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG 153278
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FLYTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDACNPJ 23.706.789/0001-04
- Processooficial
- 23072.239480/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 444,44
- Valor globaloficial
- R$ 444,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2024
- Publicaçãooficial
- 18/07/2024
- Vigênciaoficial
- 18/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE RACKESTANTE RACK, TIPO PAREDE, PADRÃO 19" X 8U X 470 MM, ESTRUTURA CHAPA AÇO, COR PRETA, TIPO FIXAÇÃO PORCA GAIOLA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA , APLICAÇÃO COMPOSIÇÃO AMBIENTE TRABALHO | 1 | R$ 444,44 | R$ 444,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 444,44
- A liquidarcalculado
- R$ 444,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000126 · 18/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 444,44 · a liquidar R$ 444,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3934 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 444,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000126 · 18/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.239480/2024-34
valor global após o termo: R$ 444,44 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412391
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 16:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.