Contrato federal · Empenho 2024NE000453 · Comprasnet Contratos
SD 412 SEMAV - SUPRIMENTO BASTANTE UTILIZADO E DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA OS EQUIPAMENTOS DE CORTE APLICADOS NOS PROJETO E ESTUDOS EM ANDAMENTO NOS LABORATÓRIOS DE METALOGRAFIA E…
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou ROBERTO M. S. DE MENEZES (CNPJ 17.056.051/0001-38) para: sd 412 semav - suprimento bastante utilizado e de extrema importância para os equipamentos de corte aplicados nos projeto e estudos em andamento nos laboratórios de metalografia e corrosão. Valor global contratado: R$ 717,00. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ROBERTO M. S. DE MENEZESCNPJ 17.056.051/0001-38
- Processooficial
- 01344.000959/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00349/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 717,00
- Valor globaloficial
- R$ 717,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO CORTEAPLICAÇÃO: CORTE FERRO FUNDIDO, MATERIAIS FERROS EM GERAL, DIÂMETRO: 254, DIÂMETRO FURO: 19,10, ESPECIFICAÇÃO: AR 301, MATERIAL: ÓXIDO ALUMÍNIO, TELA REFORÇO: 1, VELOCIDADE MÁXIMA: 6.015, ALTURA: 3,20… | 25 | R$ 28,68 | R$ 717,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 717,00
- A liquidarcalculado
- R$ 717,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000453 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 717,00 · a liquidar R$ 717,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1789 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 717,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000453 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000453 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000959/2024-01
valor global após o termo: R$ 717,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412459
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.