Contrato federal · Empenho 2022NE000105 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEIO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTE CAMPUS DO IFRN, CONF PROC 23425.001502.2022-86
INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou RK COMUNICACAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 34.721.355/0001-91) para: emissão de empenho para custeio de compras de material de consumo para este campus do ifrn, conf proc 23425.001502.2022-86. Valor global contratado: R$ 743,28. Vigência de 20/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE 154582
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412005
- Fornecedoroficial
- RK COMUNICACAO E SERVICOS LTDACNPJ 34.721.355/0001-91
- Processooficial
- 23425.001502.2022-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 17 - Parágrafo: 3
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 743,28
- Valor globaloficial
- R$ 743,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/09/2022
- Publicaçãooficial
- 20/09/2022
- Vigênciaoficial
- 20/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO ELÉTRICOFOGÃO ELÉTRICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 2000 W, VOLTAGEM 220 V, PESOLÍQUIDO 5,65 KG, PESO BRUTO 5,99 KG, LARGURA 495 MM, ALTURA 115 MM,PROFUNDIDADE 331 MM, COMPONENTES 2 PLACAS AQUECEDORAS C… | 4 | R$ 185,82 | R$ 743,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 743,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 743,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000105 · 20/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 743,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 743,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000105 · 20/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.001502.2022-86
valor global após o termo: R$ 743,28 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412466
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.